| |
|
Detalhes
| 18/12/2024 | 0000123/2024 | 0000123/2024 | 0000458/2024 | 0000548/2024 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS A VEREADORA VALDENIZE PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE ILHEUS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM A ASSESSORIA JURIDICA | VALDENIZE DOS SANTOS SOUZA | ***.115.435-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 18/12/2024 | 0000122/2024 | 0000122/2024 | 0000457/2024 | 0000547/2024 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ARNALDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO COM DESTINO ILHEUSA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A ASSESSORIA JURIDICA DESTE CASA. | ARNALDO TEIXEIRA BRITO | ***.598.215-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 18/12/2024 | 0000000020/0 | 0000020/2024 | 0000456/2024 | 0000546/2024 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO, ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE, PATRIMONIO E PROTOCOLO NA FORMA EXECUTAVEL, PARA ESTE LEGISLATIVO EM 2024. | RCS INFORMATICA LTDA | 05.568.816/0001-30 | R$ 27.600,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 16/12/2024 | 0000008/2024 | 0000008/2024 | 0000455/2024 | 0000545/2024 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM O INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE A NOVEMBRO 2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | R$ 297.000,00 | R$ 14.040,61 | R$ 14.040,61 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais |
|
Detalhes
| 16/12/2024 | 0000000/2024 | | | 0000544/2024 | CORRESPONDENTE A INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA CASA LEGISLATIVA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | | | R$ 15.369,51 | | |
|
Detalhes
| 16/12/2024 | 0000000075/0 | 0000075/2024 | 0000452/2024 | 0000541/2024 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPREESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES PARA ESTE LEGISLATIVO. | SIGAON SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 12.993.745/0001-88 | R$ 629,30 | R$ 89,90 | R$ 89,90 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 13/12/2024 | 0000009/2024 | 0000009/2024 | 0000454/2024 | 0000543/2024 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM DEZEMBRO DE 2024. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0959-82 | R$ 1.000,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 11/12/2024 | 0000000019/0 | 0000019/2024 | 0000453/2024 | 0000542/2024 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL E NA UTILIZACAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA PROMOCAO DA TRANSPARENCIA. | IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA | 05.277.208/0001-76 | R$ 7.200,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 11/12/2024 | 0000010/2024 | 0000010/2024 | 0000451/2024 | 0000540/2024 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DEPENDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVA EM 2024. | COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DA ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | R$ 5.000,00 | R$ 1.293,66 | R$ 1.293,66 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
|
Detalhes
| 05/12/2024 | 0000121/2024 | 0000121/2024 | 0000450/2024 | 0000539/2024 | CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ADRIANO RUSCIOLELLI DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOCAO E ALIMENTACAO NA CIDADE DE ITABUNA-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM ASSESSORIA CONTABIL. | ADRIANO RUSCIOLELLI DA SILVA | ***.348.555-** | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |